索引號: 02165835-052/2019-05033 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2019-09-04
發布單位: 青石鎮 公開形式: 主動公開
常山縣青石鎮人民政府2018年度部門決算

2019- 09- 04 09: 25: 12 信息來源: 常山縣政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

常山縣青石鎮人民政府2018年度部門決算

 

一、常山縣青石鎮人民政府概況

(一)部門職責

1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2. 制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,常山縣青石鎮人民政府部門決算包括:本級決算。

二、常山縣青石鎮人民政府2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、常山縣青石鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計4,602.51萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加2209.95萬元,增長92.37%。主要原因是:人員工資剛性增長,項目多建設資金支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計4,602.51萬元;包括財政撥款收入4,602.51萬元(其中,一般公共預算4,602.51萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計4,602.51萬元,其中基本支出1,534.28萬元,占33.34%;項目支出3,068.22萬元,占66.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計4,602.51萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加2209.95萬元,增長92.37%。主要原因是:人員工資剛性增長,項目多建設資金支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,602.51萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,與2017年度相比,收、支總計各增加2209.95萬元,增長92.37%。主要原因是:人員工資剛性增長,項目多建設資金支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,602.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,066.8萬元,占66.63%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出484.95萬元,占10.54%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出148.36萬元,占3.22%;醫療衛生與計劃生育(類)支出271.53萬元,占5.9%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出545.95萬元,占11.86%;農林水(類)支出84.91萬元,占1.84%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4602.51萬元,支出決算為4,602.51萬元,完成年初預算的100%,嚴格按照年初預算執行。其中:

一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為44.76萬元,2018年支出決算為21.64萬元,完成年初預算的48.35%,決算數小于預算數的主要經費減少。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為717.66萬元,2018年支出決算為617.81萬元,完成年初預算的86.09%,決算數小于預算數的主要原因政府辦公廳類別人員減少。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2018年年初預算為55萬元,2018年支出決算為2305.76萬元,完成年初預算的4192.3%,決算數大于預算數的主要原因項目多建設資金增加。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行 (項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為16.07萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

一般公共服務支出(類)財政事務(款) 行政運行(項)。2018年年初預算為37.29萬元,2018年支出決算為 28.2萬元,完成年初預算的75.62%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為80.08萬元,2018年支出決算為39.88萬元,完成年初預算的49.8%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為42.24萬元,2018年支出決算為29.44萬元,完成年初預算的69.7%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為150萬元,2018年支出決算為8萬元,完成年初預算的5.3%,決算數小于預算數的主要原因上級部門下達專項資金。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為484.95萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因項目增加建設資金增加。

社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款) 其他民政管理事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為 1.5萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因民政事務開支。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為79.9萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因退休人員增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為31.96萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為35萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為43.93萬元,完成年初預算的109.83%,決算數大于預算數的主要原因人員增加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。2018年年初預算為3萬元,2018年支出決算為168.74萬元,完成年初預算的5624.66%,決算數大于預算數的主要原因項目多增加經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為58.86元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因經費增加。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為382.48萬元,完成年初預算的1274.9%,決算數大于預算數的主要原因事務經費增加。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。2018年年初預算為35.72萬元,2018年支出決算為163.47萬元,完成年初預算的457.64%,決算數大于預算數的主要原因事務經費增加。

農林水支出(類)農業(款) 行政運行(項)。2018年年初預算為17.34萬元,2018年支出決算為 46.42萬元,完成年初預算的267.7%,決算數大于預算數的主要原因事務經費增加。

農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為 0.97萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因事務經費增加。

農林水支出(類)林業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為23.02萬元,2018年支出決算為 11.47萬元,完成年初預算的49.82%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

農林水支出(類)水利(款) 行政運行(項)。2018年年初預算為48.45萬元,2018年支出決算為23.7萬元,完成年初預算的48.92%,決算數小于預算數的主要原因經費減少。

農林水支出(類)水利(款) 防汛(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.3萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因防汛支出。

農林水支出(類)水利(款) 其他水利支出(項)。2018年年初預算為15萬元,2018年支出決算為2.05萬元,完成年初預算的13.67%,決算數小于預算數的主要原因節約開支。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,534.28萬元,其中:

人員經費1,220.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;

公用經費313.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

青石鎮人民政府2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為29.88萬元,支出決算為8.9萬元,完成預算的29.78%,2018年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是加強內部控制管理,嚴控三公,杜絕浪費。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為2.61萬元,占29.27%,與2017年度相比,增加2.61萬元,增長100%,主要原因是組織安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,主要原因是公車改革,與2017年比較無變化;公務接待費支出決算為6.3萬元,占70.73%,與2017年度相比,減少5.37萬元,下降46.01%,主要原因是嚴控三公,杜絕浪費。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為1.5萬元,支出決算為2.61萬元。完成年初預算的174%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是組織統一安排。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出0萬元,主要原因是公車已改革,由機關事務局統一派車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于干部等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為15萬元,支出決算為6.3萬元,完成年初預算的42%,用于接待來客支出。決算數小于(預算數的主要原因是嚴控三公,加強管理。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待400批次,累計1,050人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出6.3萬元,主要用于來客招待。接待1,050人次,400批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,青石鎮人民政府組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目3個,涉及當年一般公共預算資金358.15萬元,占項目資金預算總額的11.67%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開3個項目績效自評結果):

常山縣青石鎮人民政府在2018年度部門決算中反映黨建、赤膊墻粉刷、十里柚香街、小城鎮環境綜合整治項目績效自評結果。

黨建項目績效自評綜述:項目全年預算數為150萬元,執行數為96.02萬元,完成預算的64.01%。主要產出和效果:以黨建引領基層治理,創造良好的基層氛圍,是有效的資金應用。發現的問題:部門地方存在表面和一時熱的現象。措施:加強大黨建統領,發揮組團聯村兩委聯格黨員聯戶作用。

赤膊墻粉刷項目績效自評綜述:項目全年預算數為130萬元,執行數為129萬元,完成預算的61.43%。主要產出和效果:在縣赤膊墻專項資金的基礎上鎮級給予配套,提升了村容村貌,得到了群眾的一致認可是一項民生工程,是有效的資金應用。發現問題:一方面面上有不平衡現象;另一方面會給之后建造房屋的群眾帶去 “等靠要”的思想。措施:加強宣傳引導工作。

十里柚香街項目績效自評綜述:項目全年預算數為160萬元,執行數為133.13萬元,完成預算的83.2%。主要產出和效果:對常河線沿線排水溝、道路、庭院進行了整治提升,得到了群眾的一致認可是一項民生工程,是有效的資金應用。發現問題:后期的保潔維修是個大問題。措施:宣傳引導村民參與管理,建立長效機制,設立保潔維修資金。

  1. 以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

    以部門為主體開展的重點績效評價項目為小城鎮環境綜合整治項目,績效自評綜述:項目全年預算數為382.48萬元,執行數為382.48萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:對青石集鎮道路、店招、日常保潔進行了整治提升,得到了群眾的一致認可,是有效的資金應用。發現問題:后期的保潔維修、集鎮亂停亂放是個大問題。措施:建立長效機制,采取服務購買引導市場化運作。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2018年度機關運行經費支出313.76萬元,比年初預算數增加280.76萬元,增長570.48%,主要原因是人員增加,活動內容增加。

    2.政府采購支出情況。

    2018年度政府采購支出總額13.71萬元,其中:政府采購貨物支出13.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至2018年12月31日,青石鎮人民政府共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

     

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    13. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大線上人員經費支出。

    14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指部分公務員人員經費支出。

    15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指單位的招商引資及其他項目建設支出。

    16.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行 (項):指發展與改革線上人員經費支出。

    17.一般公共服務支出(類)財政事務(款) 行政運行(項):指財務線上人員經費支出。

    18.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指工青團婦等群眾團體人員經費支出。

    19.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):指組織線上人員經費支出。

    20.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指組織線上基層黨建創建等支出。

    21.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指科學技術方面的項目支出。

    22.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款) 其他民政管理事務支出(項):指最低生活保障工作經費支出。

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指干部基本養老保險費用支出。

    24.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指干部職業年金費用支出。

    25.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):指軍轉干部人員經費和公用經費。

    26.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指計劃生育線上人員經費支出。

    27.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指計劃生育線上活動支出。

    28.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指干部體檢、醫療保險等支出。

    29.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指規劃線上人員經費支出。

    30.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指“五四三”、小城鎮管理等項目配套支出。

    31.農林水支出(類)農業(款) 行政運行(項):指農業線上人員經費支出。

    32.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指農業事務經費支出。

    33.農林水支出(類)林業(款)行政運行(項):指林業線上人員經費支出。

    34.農林水支出(類)水利(款) 行政運行(項):指水利線上人員經費支出。

    35.農林水支出(類)水利(款) 防汛(項):指水利防汛支出。

    36.農林水支出(類)水利(款) 其他水利支出(項):指水利其他水利項目支出。

     

     

     

     

     

     

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